Faktúra 3150321
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
stočné-zrážky 1.2.-30.4.2015 cesty II. a III.tr. Lehota p.Vtáčnikom, 1430.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 430,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
