Faktúra 3150322
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
stočné-zrážky 1.4.-30.4.2015 cesty II. a III.tr. Prievidza, 862.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
862,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
