Faktúra 3150323
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
stočné-zrážky Prievidza-závod 1.4.-30.4.2015 , 416.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
500,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
