Faktúra 3150326
Dátum vyhotovenia:
5.5.2015
Faktúra doručená:
12.5.2015
Číslo objednávky:
129/3/Šl/4/2015
Názov položky:
čistiace a hygienické potreby, 594.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
