Faktúra 3150363
Dátum vyhotovenia:
19.5.2015
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo objednávky:
183/3/Vn/5/2015
Názov položky:
oprava vozidla PD 099-AX, 746.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
746,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
