Faktúra 3150366
Dátum vyhotovenia:
15.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
178/3/Sl/5/2015
Názov položky:
toner, 94.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
