Faktúra 3150367
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
vodné Nitr.Rudno 13.2.-27.5.2015, 116.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
