Faktúra 3150368
Dátum vyhotovenia:
20.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
79/4/La/12/2014
Názov položky:
PHM KK 11.5.-20.5.2015 NR, 1093.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 093,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
