Faktúra 3150369
Dátum vyhotovenia:
22.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
190/3/Sl/5/2015
Názov položky:
tonery, 257.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
257,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
