Faktúra 3150383
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
vodné, stočné Prievidza garáže 28.2.-28.5.2015, 235.87 EUR
Názov položky:
vodné, stočné Prievidza AB 28.2.-28.5.2015, 221.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
457,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
