Faktúra 3150384
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
vodné, stočné Prievidza AB 28.2.-28.5.2015, 25.27 EUR
Názov položky:
vodné, stočné Prievidza AB 28.2.-28.5.2015, 23.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
