Faktúra 3150385
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
vodné,stočné Prievidza - dvor 1.3.-28.5.2015, 14.04 EUR
Názov položky:
vodné,stočné Prievidza - dvor 1.3.-28.5.2015, 13.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
