Faktúra 3150389
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo objednávky:
194/3/Vn/5/2015
Názov položky:
stavebný materiál, 250.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
