Faktúra 3150405
Dátum vyhotovenia:
31.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo zmluvy:
9/2004
Názov položky:
vodné, stočné 17.12.2014-27.5.2015, 207.39 EUR
Názov položky:
vodné, stočné 17.12.2014-27.5.2015, 398.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
606,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
