Faktúra 3150408
Dátum vyhotovenia:
31.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo objednávky:
191/3/Iz/5/2015
Názov položky:
toner Brother, 38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
