Faktúra 3150412
Dátum vyhotovenia:
3.6.2015
Faktúra doručená:
11.6.2015
Číslo objednávky:
210/3/He/6/2015
Názov položky:
náhradné diely, 167.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
