Faktúra 3150413
Dátum vyhotovenia:
5.6.2015
Faktúra doručená:
12.6.2015
Číslo objednávky:
205/3/Ka/6/2015
Názov položky:
oprava vozidla PD 059 DJ, 170.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
