Faktúra 3150429
Dátum vyhotovenia:
16.6.2015
Faktúra doručená:
24.6.2015
Číslo objednávky:
219/3/Ka/6/2015
Názov položky:
náhradné diely, 155.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
