Faktúra 3150436
Dátum vyhotovenia:
23.6.2015
Faktúra doručená:
29.6.2015
Číslo objednávky:
233/3/He/6/2015
Názov položky:
náhradné diely, 491.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
491,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
