Faktúra 3150438
Dátum vyhotovenia:
23.6.2015
Faktúra doručená:
29.6.2015
Číslo objednávky:
232/3/Le/6/2015
Názov položky:
ložiská, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
