Faktúra 3150441
Dátum vyhotovenia:
26.6.2015
Faktúra doručená:
29.6.2015
Číslo objednávky:
234/3/No/6/2015
Číslo zmluvy:
51/3/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
drvené kamenivo 0-4, 203.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
