Faktúra 3150445
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
216/3/Va/6/2015
Dodávateľ
KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava hydromotora , 375 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
375,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
