Faktúra 3150448
Dátum vyhotovenia:
18.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
221/3/Le/6/2015
Názov položky:
cement, 24.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
