Faktúra 3150453

Dátum vyhotovenia: 29.6.2015

Faktúra doručená: 30.6.2015

Číslo objednávky: 189/3/Va/5/2015

Dodávateľ

URBIS s.r.o.
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely, olej dvojtak., 146.01 EUR

Názov položky:

náhr.diely, olej dvojtak., 18.8 EUR

Názov položky:

náhr.diely, olej dvojtak., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

164,80 EUR

ceny sú vrátane DPH