Faktúra 3150459
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
2.7.2015
Číslo zmluvy:
91000977.00
Názov položky:
plyn Nitr. Pravno 1.7.-31.7.2015 záloha, 20 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
