Faktúra 3150467
Dátum vyhotovenia:
5.7.2015
Faktúra doručená:
20.7.2015
Číslo zmluvy:
21/3/2013
Názov položky:
elektr.energia Prievidza 1.6.-30.6.2015 vyúčtovanie, -397.22 EUR
