Faktúra 3150473
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
79/4/La/12/2014
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM KK str.NR 16.6.-30.6.2015, 2782.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 782,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
