Faktúra 3150485
Dátum vyhotovenia:
15.7.2015
Faktúra doručená:
23.7.2015
Číslo objednávky:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
prenájom rohoží 15.6.-12.7.2015, 34.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
