Faktúra 3150490
Dátum vyhotovenia:
20.7.2015
Faktúra doručená:
28.7.2015
Číslo objednávky:
246/3/He/7/2015
Dodávateľ
AUTOKAROS a.s.
Bytčická 89
010 01 Žilina
IČO: 36377406
Bytčická 89
010 01 Žilina
IČO: 36377406
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 734.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
734,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
