Faktúra 3150493
Dátum vyhotovenia:
24.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
254/3/He/7/2015
Dodávateľ
Kall. s.r.o.
Vajanského 1876/13
96205 Hriňová
IČO: 36724220
Vajanského 1876/13
96205 Hriňová
IČO: 36724220
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely PD 413-BT, 449.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
449,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
