Faktúra 3150494
Dátum vyhotovenia:
27.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
248/3/No/7/2015
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
stav.materiál na opravu mostov II/574, 276.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
