Faktúra 3150497
Dátum vyhotovenia:
27.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
252/3/No/7/2015
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
beton C20/25, 414 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
414,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
