Faktúra 3150500
Dátum vyhotovenia:
30.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
253/3/No/7/2015
Číslo zmluvy:
51/3/2012
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
drvené kamenivo 0/8, 149.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
