Faktúra 3150523
Dátum vyhotovenia:
31.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
79/4/La/30.12.2014
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM KK 1.7.-31.7.2015, 3037.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 037,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
