Faktúra 3150543

Dátum vyhotovenia: 10.8.2015

Faktúra doručená: 19.8.2015

Číslo objednávky: 275/3/He/8/2015

Dodávateľ

Ing. Ľubor Augustín A.L.S.
Mokraď 2615/14
038 61 Vrútky
IČO: 17850762

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely,olej, 239.87 EUR

Názov položky:

náhradné diely,olej, 18.58 EUR

Názov položky:

náhradné diely,ole, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

258,44 EUR

ceny sú vrátane DPH