Faktúra 3150547

Dátum vyhotovenia: 12.8.2015

Faktúra doručená: 19.8.2015

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pranie a prenájom rohoží od 13.7.-9.8.2015, 20.26 EUR

Názov položky:

pranie a prenájom rohoží od 13.7.-9.8.2015, 29.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

49,27 EUR

ceny sú vrátane DPH