Faktúra 3150563

Dátum vyhotovenia: 17.8.2015

Faktúra doručená: 31.8.2015

Číslo objednávky: 274/3/He/8/2015

Dodávateľ

IGOR DUDÁŠ - AUTO EDEN
Makovického 498/6
971 01 Prievidza
IČO: 41951948

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely, 127.11 EUR

Názov položky:

náhradné diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

127,10 EUR

ceny sú vrátane DPH