Faktúra 3150571

Dátum vyhotovenia: 24.8.2015

Faktúra doručená: 31.8.2015

Číslo objednávky: 271/3/Ka/8/2015

Dodávateľ

URBIS s.r.o.
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

olej, ND na odvetvovače a krovinorezy, 52.7 EUR

Názov položky:

olej, ND na odvetvovače a krovinorezy, 253.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

306,69 EUR

ceny sú vrátane DPH