Faktúra 3150962

Dátum vyhotovenia: 15.12.2015

Faktúra doručená: 29.12.2015

Číslo objednávky: 79/4/La/12/30.12.2014

Dodávateľ

ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM KK 1.-15.12.2015 NR, 978.34 EUR

Názov položky:

PHM KK 1.-15.12.2015 NR, 0.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 174,05 EUR

ceny sú vrátane DPH