Faktúra 3150970

Dátum vyhotovenia: 18.12.2015

Faktúra doručená: 29.12.2015

Číslo objednávky: 498/3/Be/12/2015

Číslo zmluvy: 51/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kamenivo, 691.89 EUR

Názov položky:

kamenivo, 0.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

691,92 EUR

ceny sú vrátane DPH