Faktúra 3150989
Dátum vyhotovenia:
4.1.2016
Faktúra doručená:
11.1.2016
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 2508.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 508,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
