Faktúra 3160028
Dátum vyhotovenia:
25.1.2016
Faktúra doručená:
29.1.2016
Číslo objednávky:
10/3/Va/1/2016
Dodávateľ
BALTYRE,s.r.o.
Slatinská 1710
01861 Beluša
IČO: 36313947
Slatinská 1710
01861 Beluša
IČO: 36313947
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava pneu, 26.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
