Faktúra 3160056
Dátum vyhotovenia:
26.1.2016
Faktúra doručená:
5.2.2016
Číslo zmluvy:
62079933
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.en. NP 1.1.-31.12.2015-opravná faktúra k vyúčtov., 132.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
