Faktúra 3160064

Dátum vyhotovenia: 2.2.2016

Faktúra doručená: 9.2.2016

Číslo objednávky: 393,394/3/Va/10/2015

Číslo zmluvy: 55/3/2012

Dodávateľ

VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

posyp.mat.kamenivo, 1391.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 391,57 EUR

ceny sú vrátane DPH