Faktúra 3160068

Dátum vyhotovenia: 8.2.2016

Faktúra doručená: 17.2.2016

Číslo objednávky: 29/3/Vn/1/2016

Dodávateľ

KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely, 127.08 EUR

Názov položky:

náhradné diely, -0.01 EUR

Názov položky:

náhradné diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

152,50 EUR

ceny sú vrátane DPH