Faktúra 3160069

Dátum vyhotovenia: 9.2.2016

Faktúra doručená: 17.2.2016

Číslo objednávky: 20/3/He/1/2016

Dodávateľ

KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely, 141.33 EUR

Názov položky:

autolekárnička, 7.5 EUR

Názov položky:

náhr.diely, 0.02 EUR

Názov položky:

náhr.diely, -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

177,10 EUR

ceny sú vrátane DPH