Faktúra 3160070
Dátum vyhotovenia:
11.2.2016
Faktúra doručená:
11.2.2016
Číslo objednávky:
14/3/Vn/2/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneu, duše, 598 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
717,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
