Faktúra 3160076

Dátum vyhotovenia: 15.2.2016

Faktúra doručená: 22.2.2016

Číslo objednávky: 21/3/He/2/2016

Dodávateľ

UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

skrutky,matice na vozidlá, 63.02 EUR

Názov položky:

skrutky,matice na vozidlá, -0.01 EUR

Názov položky:

skrutky,matice na vozidlá, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

75,63 EUR

ceny sú vrátane DPH