Faktúra 3160077
Dátum vyhotovenia:
16.2.2016
Faktúra doručená:
22.2.2016
Číslo objednávky:
393,394/3/Va/10/2015
Číslo zmluvy:
55/3/2012
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kamenivo, 2069.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 069,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
