Faktúra 3160092
Dátum vyhotovenia:
22.2.2016
Faktúra doručená:
3.3.2016
Číslo objednávky:
34/3/He/2/20164/3/a/1/2016
Dodávateľ
KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 275.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
